监督索引号53040000410100000
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室
2025年预算公开目录
第一部分 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市人大常委会办公室基本职能是负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排，为以上会议搞好服务；根据主任会议决定，处理市人大常委会机关的日常事务，协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系；起草常委会工作报告、工作计划及其他文件；围绕常委会审议的中心议题开展调查研究，参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动；负责上下级人大常委会办公厅（室）的联系，了解县区人大工作情况，及时反映上下级人大的建议和意见；协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈；市人大常委会的新闻发布；市人大常委会机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习；市人大常委会机关文书的运转、立卷归档和保密工作；市人大常委会机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作；承办省人大和市人大常委会交办的其他工作；负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。
（二）机构设置情况
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室为一级预算编报单位。单位共设置12个内设机构，包括：
6个专门委员会：市人大民族外事与华侨委员会（下设办公室）、市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大社会建设委员会。
5个工作委员会：市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会（下设代表联络科）、市人大常委会法制工作委员会（下设立法和规范性文件备案审查科）、市人大常委会预算工作委员会（下设预算审查监督科）。
1个办事机构：市人大常委会办公室（下设秘书科、组织人事科、行政科、信访科、研究室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是切实把牢政治方向，政治站位高度有新提升。把牢政治机关第一属性。持续提升“政治三力”，把坚决做到“两个维护”贯彻到人大工作的全过程各方面，落实到党员干部的实际行动中。多名干部积极参与制造业全产业链专班、玉昆钢铁产能置换升级改造、乡村振兴、城市建设等重点工作，确保人大成为全面落实市委要求的坚强阵地。
二是强化党的理论武装，理论学习质效有新提高。认真落实“第一议题”制度。跟进学习习近平总书记重要讲话，跟进省委、市委要求，跟进市委理论学习步伐与节奏，对标对表习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神研究谋划人大工作。持续提升中心组学习质量。坚持“四级联动学习机制”，用活“四个载体”，结合人大业务特点制定选题计划，注重集中研讨，提升学习效果，开展中心组学习8次，班子成员围绕学习选题撰写调研报告8篇。
三是抓实党纪学习教育，机关规矩意识持续增强。及时动员部署。第一时间召开常委会党组（扩大）会议，安排部署并及时启动党纪学习教育工作，印发任务分工和细化方案，明确13项重点任务与工作责任。强化学习教育。举行中心组专题学习2次，邀请市纪委市监委领导作《中国共产党纪律处分条例》专题讲座，开展读书班集中自学2次，党组书记讲授党纪专题党课1次。
四是担当使命实干笃行，人大工作取得新成效。始终把人大工作放在全省全市发展大局中思考、谋划和推进，全年开展执法检查2次，专题询问5次，质询1次，专题调研22次，听取和审议专项工作报告83项，配合上级人大开展调研、执法检查、视察、督察等8次。持续提高立法质量。始终坚持党领导立法，科学编制年度立法工作计划，修改《玉溪市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，制定全省第一部国家工业遗产保护地方性法规《玉溪市易门铜矿国家工业遗产保护和利用条例》，深入开展农村人居环境治理、通海县历史文化名城保护、产业工人队伍建设等立法调研。加大刚性监督力度。执行好常委会监督工作规程，推动人大监督刚性更强、实效更好，专题询问和质询工作得到省人大常委会领导批示肯定。坚持代表主体地位。加强代表能力建设，推行民生实事项目人大代表票决制工作，征求民生实事候选项目建议125条。
五是落实“四个机关”定位，人大自身建设持续加强。深化机关党建工作。高位推进机关党建工作。贯彻落实省市机关党建高质量发展三年行动计划，召开党组会议进行专题研究，提出“一手抓党建、一手抓监督”和机关党建“有形有实、有声有色”要求，形成“12741”党建工作思路，机关党建质效有效提升。层层压实党建责任。严格落实意识形态工作责任制。落实“四种责任”“四个纳入”“四个一同”，制定年度意识形态工作要点，常态化开展风险隐患排查、预警通报，守好人大意识形态阵地。纵深推进全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，召开机关党风廉政建设及反腐败工作会议，听取班子成员履行“一岗双责”情况汇报，积极配合做好省委巡视反馈问题整改工作。严格执行党组议事规则和决策程序，落实一把手末位表态制度。持续深化“两场革命”。深入落实?主动想、?扎实干、?看效果抓工作“三部曲”，认真践行“三法三化”，提振干事创业精气神，修订专题询问办法，优化党组会、主任会、常委会流程，议事决策质效不断提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制41名、工勤编制9名、事业编制8名。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员82人，其中：离休2人，退休80人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入36,914,287.44元，其中：一般公共预算36,413,277.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入430,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少2,460,799.02元，下降6.25%，主要原因是：一是2025年预算按照市财政要求压缩工作业务经费及一般公用经费；二是行政编在职人数减少导致相应的社保缴费、住房公积金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入36,413,277.44元，其中：本年收入36,413,277.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,413,277.44元（本级财力36,413,277.44元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,761,809.02元，下降7.05%，主要原因是：一是2025年预算按照市财政要求压缩工作业务经费及一般公用经费；二是行政编在职人数减少导致相应的社保缴费、住房公积金减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出36,914,287.44元。财政拨款安排支出36,413,277.44元，其中：基本支出30,220,077.44元，与上年对比减少1,453,809.02元，下降4.59%，主要原因是：一是2025年预算按照市财政要求压缩工作业务经费及一般公用经费；二是行政编在职人数减少导致相应的社保缴费、住房公积金减少；项目支出6,193,200.00元，与上年对比减少1,308,000.00元，下降17.44%，主要原因一是按照党政机关过“紧日子”要求，压减项目经费预算，二是减少了人大代表活动阵地规范化建设补助资金预算项目。上级补助安排支出300,410.00元，与上年对比增加300,410.00元，增长150.21%，主要原因是按照市财政要求将2025年上级补助自有资金纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出26,338,127.76元
（1）行政运行（2010201）支出18,915,185.12元，主要用于保障机关在职人员的工资福利支出，保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。
（2）一般行政管理事务（2010102）支出652,000.00元，主要用于保障《玉溪人大》刊物发行、人大代表培训支出、机关干部履职能力提升培训支出。
（3）人大会议（2010104）支出1,300,000.00元，主要用于保障召开人代会会议的支出。
（4）人大立法（2010105）支出200,000.00元，主要用于保障开展立法和基层立法联系点运行管理工作的支出。
（5）人大监督（2010106）支出60,000.00元，主要用于保障开展预算审查监督基层联系点运转管理工作的支出。
（6）代表工作（2010108）支出3,318,000.00元，主要用于保障人大代表活动、代表意见建议办理、人大代表活动阵地规范化建设等方面的支出。
（5）事业运行（2010150）支出1,129,742.64元，主要用于保障事业编人员工资福利支出和公用经费支出。
（6）其他人大事务支出（2010199）支出763,200.00元，主要用于保障人大代表通讯交通补助。
2.208社会保障和就业支出5,862,868.64元
（1）行政单位离退休（2080501）支出2,851,096.00元，主要用于保障离退休人员公用经费和生活补助的支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出2,131,272.64元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费单位承担部分的支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出880,500.00元，主要用于缴纳当年退休人员的职业年金。
3.210卫生健康支出2,330,405.04元
（1）行政单位医疗（2101101）支出1,332,166.23元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分的支出。
（2）事业单位医疗（2101102）支出51,431.45元，主要用于缴纳事业人员医疗保险单位承担部分的支出。
（3）公务员医疗补助（2101103）支出836,121.50元，主要用于缴纳机关人员公务员医疗保险单位承担部分的支出。
（4）其他行政事业单位医疗（2101199）支出110,685.86元，主要用于缴纳在职人员其他医疗补助单位承担部分的支出。
4.住房保障支出1,881,876.00元
（1）住房公积金（2210201）1,857,588.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分的支出。
（2）购房补贴（2210203）24,288.00元，主要用于缴纳在职人员购房补贴单位承担部分的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出30,220,077.44元，项目支出6,193,200.00元）。
1.基本支出
（1）工资福利支出22,483,150.00元，其中：基本工资5,064,972.00元，津贴补贴5,438,268.00元，奖金3,378,638.00元，绩效工资717,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2,131,272.64元，职工基本医疗保险缴费1,105,597.68元，公务员医疗补助缴费836,121.50元，社会保障缴费271,692.18元，医疗费补助278,000.00元，住房公积金1,857,588.00元，其他人员支出（劳务派遣用工费）523,200.00元，职业年金缴费880,500.00元。
（2）商品和服务支出4,937,831.44元，其中：办公费1,049,500.00元，印刷费50,000.00元，水费15,000.00元，电费65,000.00元，邮电费40,000.00元，物业管理费462,000.00元，差旅费400,000.00元，维修（护）费100,000.00元，培训费165,500.00元，公务接待费100,000.00元，委托业务费528,000.00元，工会经费217,531.44元，福利费85,000.00元，公务用车运行维护费300,000.00元（机关7辆公务用车运转），其他交通费用1,158,300.00元（补助在职人员交通费及租车费），劳务费20,000.00元，其他商品和服务支出182,000.00元。
（3）对个人和家庭的补助支出2,799,696.00元，其中：离休费337,296.00元，生活补助2,462,400.00元。
2.本级财力安排列支本级项目情况
2025年安排列支本级项目2,392,000.00元，分别是：
（1）《玉溪人大》刊物发行补助经费，金额为240,000.00元，主要用于支付《玉溪人大》（双月刊）刊物的策划、编辑、设计、印刷、发行等费用。
（2）基层立法联系点运行管理市级补助经费，金额10,000.00元，主要用于保障基层立法联系点开展工作，提高基层立法联系点开展工作的积极性。
（3）全国人大代表和省人大代表活动经费，金额430,000.00元，主要用于保障全国人大代表和省人大代表依法履职，组织开展闭会期间的代表活动。
（4）人大代表培训补助资金，金额112,000.00元，主要用于组织对全市人大代表、人大系统干部的培训。
（5）人代会会议经费，金额1,300,000.00元，主要用于保障一年一次的玉溪市人民代表大会的开支。
（6）市人大常委会会议经费，金额300,000.00元，主要用于服务和保障玉溪市人大常委会办公室负责的“三会”和常委会其他会议。
五、对下专项转移支付情况
（一）对下专项转移支付按功能科目分类情况
2025年玉溪市人民代表大会常务委员会办公室对下专项转移支付预算4,231,200.00元，按功能科目分类情况：
1.代表工作（2010108）支出3,318,000.00元，主要用于补助县区人大代表活动、代表意见建议办理等方面的支出。
2.人大立法（2010105）支出90,000.00元，主要用于补助县区开展立法和基层立法联系点运行管理工作的支出。
3.人大监督（2010106）支出60,000.00元，主要用于补助县区开展预算审查监督基层联系点运转管理工作的支出。
4.其他人大事务支出（2010199）支出763,200.00元，主要用于补助县区人大代表通讯交通补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,025,500.00元，其中：政府采购货物预算17,500.00元、政府采购服务预算3,188,506.00元、政府采购工程预算0.00元。采购项目一是采购公务用车维修和保养服务，预算10,000.00元；二是采购机动车保险服务，预算38,000.00元；三是采购车辆燃油费，预算50,000.00元；四是采购物业管理服务，预算462,000.00元；五是采购碎纸机，预算1,000.00元；五是采购碎纸机，预算1,000.00元；六是采购复印纸，预算16,500.00元；七是采购机关食堂餐饮服务，预算448,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市人大常委会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比无变化的原因是：严格落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩。2020年、2021年、2022年、2023年、2024年未组团出访。
（二）公务接待费
玉溪市人大常委会办公室2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年相比无变化，2025年预计国内公务接待批次为50余次，共计接待600余人次。
较上年相比无变化的原因是：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待费进行管理，严格把控预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，较上年相比增加50000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年相比增加50000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
较上年相比增加的原因是：公务用车车辆使用年限长，保障用量、频次增加，车辆损耗高，维修成本高。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度，市人大常委会办公室对下转移支付项目5个，本级项目6个，围绕常委会重点工作选取2个重点项目是《玉溪人大》刊物发行补助项目和基层立法联系点运行管理县区补助项目。
（一）《玉溪人大》刊物发行补助项目
项目预算的绩效目标是：发挥舆论宣传阵地作用，成为全市各级人大常委会和人大代表互通信息的桥梁和纽带、交流经验的园地、理论研究的阵地，在促进人大工作开展和服务群众、服务全市经济社会发展上发挥积极作用。具体指标如下：
产出指标中数量指标有3个：分别是发行期数=6期、发布稿件数量≥156篇、印刷册数≥11100册；产出指标中质量指标有2个：分别是及时率≤95.00%、发布稿件（短视频）原创率≥20.00%；产出指标中时效指标有1个：计划完成率=100.00%。
效益指标中社会效益指标有1个：宣传内容知晓率≥98.00%。
满意度指标中服务对象满意度指标有1个：服务对象满意度≥95.00%。
（二）基层立法联系点运行管理县区补助项目
项目预算的绩效目标是：基层立法联系点工作的正常开展，能畅通基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，能使立法机关深入基层直接了解群众的意见建议，使地方立法更接地气，更贴近百姓的需求，让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意，始终保障人民权益，推进依法立法、科学立法、民主立法，探索全过程民主立法的生动实践，提高立法的质量和效率，为推动玉溪高质量发展和现代化建设提供法治保障。具体指标如下：
产出指标中数量指标有2个：分别是基层立法联系点=11个、补助资金=10,000.00元；产出指标中质量指标有2个：分别是民意收集个数≥10个、问题解决个数≥10个；产出指标中时效指标有1个：及时率≥98.00%。
效益指标中社会效益指标有1个：公民参与率≥95.00%。
满意度指标中服务对象满意度指标有1个：全市公民、法人和其他组织满意率≥98.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
〔一般公共预算收入〕
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
〔一般公共预算支出〕
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
〔三公经费〕
三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
〔政府性基金预算〕
指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。
〔政府采购〕
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
〔《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》〕
地方各级人民代表大会：第十一条地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。
〔《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》〕
总则：第二条各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市人大常委会办公室2025年机关运行经费安排4,937,831.44元，具体情况如下：
机关运行经费具体安排为办公费1,049,500.00元，印刷费50,000.00元，水费15,000.00元，电费65,000.00元，邮电费40,000.00元，物业管理费462,000.00元，差旅费400,000.00元，维修（护）费100,000.00元，培训费165,500.00元，公务接待费100,000.00元，委托业务费528,000.00元，工会经费217,531.44元，福利费85,000.00元，公务用车运行维护费300,000.00元（机关7辆公务用车运转），其他交通费用1,158,300.00元（补助在职人员交通费及租车费），劳务费20,000.00元，其他商品和服务支出182,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉溪市人大常委会办公室资产总额3,578,441.20元，其中，流动资产84,219.01元，固定资产2,951,503.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,116.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,401.72元，其中固定资产减少418,982.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；无偿划拨资产153项，账面原值155,962.00元；捐赠资产0项，账面价值0.00元；实现资产处置收入2,087.00 元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
附件：
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表20250220043001084.xls
监督索引号53040000410100111
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