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玉溪市人民代表大会常务委员会办公室
2022年度部门决算
目 录
第一部分 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市人大常委会办公室负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排，为以上会议搞好服务；根据主任会议决定，处理市人大机关的日常事务，协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系；起草常委会工作报告、工作计划及其他文件；围绕常委会审议的中心议题开展调查研究，参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动；负责上下级人大常委会办公厅（室）的联系，了解县区人大工作情况，及时反映上下级人大的建议和意见；协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈；市人大常委会的新闻发布；市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习；市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作；市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作；承办省人大和市人大常委会交办的其他工作；负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。
（二）2022年度重点工作任务概述
1．强化政治引领，以更高站位把牢政治方向
常委会始终把政治建设摆在首位，坚定人大工作正确政治方向。坚持用党的创新理论统揽和指导人大工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为必修课，把及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，在学思践悟中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把理论指导的政治优势转化为人大工作的实际成效。坚持党对人大工作的全面领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到重大问题、重大事项、重大活动及时向市委请示报告，确保人大工作始终在党的领导下进行。全面贯彻落实人大工作新部署。本着“总书记有号召，党中央有部署，省委市委有安排，人大见行动”的要求，把党的二十大和中央、省委、市委人大工作会议提出的新部署新要求落实到人大工作的各方面全过程，认真贯彻执行《中共玉溪市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》，推动新时代人大工作高质量发展。深度参与市委中心工作。按照市委要求抽调精干力量积极投入制造业全产业链专班、烤烟生产提质增效、玉昆钢铁产能置换升级改造，疫情防控、创文固卫、乡村振兴、“三湖”保护治理、民族宗教领域治理、省十六届运动会筹办和市委派驻通海县工作指导组等各项工作，深入一线，主动作为，展现担当。一年来，组织召开人代会 1次、常委会会议 7次、主任会议 17次、党组会议 23次，开展专题调研42次、执法检查6次，听取和审议专项工作报告46项，依法作出决议决定4项，任免国家机关工作人员98人。全力配合做好全国人大、省人大开展的执法检查、视察等工作。
2．坚持人民立场，以更实举措发展全过程人民民主
常委会深刻把握全过程人民民主本质属性和实践要求，健全吸纳民意、汇集民智工作机制，丰富发展全过程人民民主的玉溪实践。在代表及换届选举中发展全过程人民民主。按照直接选举和间接选举相结合，以及差额选举、无记名投票的原则，依法做好省市县乡人大代表选举和换届工作，实现选举过程人民广泛参与、选举结果彰显人民意愿，优化了代表结构，增强了领导班子整体功能。在地方立法工作中发展全过程人民民主。从立法调研、立法规划计划拟定、法规草案审议等各个环节都广泛征求有关方面的意见，反映人民意愿，代表人民意志，维护人民利益。在监督工作中发展全过程人民民主。聚焦群众关切，有力开展正确监督、有效监督、依法监督，促进行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使。在搭建民主民意表达载体中发展全过程人民民主。在重大项目建设、重点工作一线建立人大代表工作站（联络室）30个，打通联系服务群众“最后一公里”。建立立法联系点12个，建好立法基地和咨询专家库，拓展基层群众和专家参与地方立法的广度和深度，打通地方立法民意“直通车”。设立预算审查监督基层联系点 6个，拓宽预算审查监督数据收集渠道，深入了解同人民群众利益密切相关的财税政策落实和预算执行情况，架设预算监督民意“连心桥”。
3．突出监督实效，以更强担当推动高质量发展
常委会认真行使宪法法律赋予的监督职权，聚焦党中央决策部署和省委、市委要求，紧扣人民所思所盼所愿，依法开展监督工作，增强监督的刚性和实效。加强对计划和预算执行情况的监督。突出抓好年度计划草案、预算草案、市本级财政决算以及预算调整方案的审查，强化计划、预算报告执行监督，积极应对经济运行中的问题，助推经济社会发展行稳致远。专题调研财经预算、“十四五”规划纲要执行、绿色钢铁全产业链发展、专项债券管理使用等情况，提出了加强经济运行分析研判、培育市场主体、涵养优质财源、防范财政风险等意见建议。听取和审议审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，连续3年每年对5个部门开展审计查出问题整改情况满意度测评，督促问题整改率逐年提高。制定并实施国有资产管理监督五年规划和年度工作计划，助力提升国有资产管理水平。持续推进预算联网监督，实现精准化管控、智能化预警、日常化监督。加强对重点工作推进情况的监督。坚持把市委工作中心作为人大工作的重心，利用多种监督方式和手段，围绕工业强市战略实施监督，助推园区建设、全产业链专班等工作落细落实；围绕生态文明建设实施监督，助推“湖泊革命”、污染防治攻坚战、国土空间规划编制、中央和省生态环保问题整改等工作扎实推进；围绕落实乡村振兴战略实施监督，助推烤烟生产和花果菜畜等农业产业体系建设、红河谷——绿汁江热区产业经济带建设、森林防火等工作走深走实。加强对关系群众切身利益问题的监督。聚焦群众关注的教育问题，深入调研义务教育阶段“双减”、中心城区“午托”服务和未成年人保护工作，参与全市教育教学质量大调研，为市委决策提供依据。牢固树立东道主意识，充分发扬主人翁精神，加强调研督查，助推省运会筹备工作积极有序进行，圆满实现办会目标。深入调研《云南省城市民族工作条例》贯彻实施情况，听取创建民族团结进步示范市工作情况报告，推进民族团结进步示范工作高质量发展，助推创建工作提速增效。听取和审议全市安全生产工作情况报告，开展“回头看”执法监督，推动安全生产专项整治三年行动计划有效落实。专题调研打击网络电信诈骗工作情况，推动形成打击、防范、治理一体化工作格局，全力守护好人民群众财产安全。
4．健全法治保障，以更大力度推动依法治市
常委会深入贯彻习近平法治思想，立良法保善治，推动宪法和法律法规有效实施，在法治轨道上推进市域社会治理现代化。着力提升地方立法质量。严格落实立法工作向市委请示报告制度，发挥好人大常委会在立法工作中的主导作用，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，认真编制2022—2026年立法规划，精选立法项目，将城市更新改造、集中式饮用水水源地保护、易门铜矿工业遗产保护和利用等 7件法规项目纳入立法规划。坚持立改废释并举，修改《玉溪市新平哀牢山县级自然保护区条例》，扎实推进《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》《玉溪市城市更新条例》立法进程，组织开展《玉溪市革命遗址保护条例》贯彻执行情况监督检查，依法终止审议《玉溪市飞井水库饮用水水源地保护条例（草案）》，地方立法工作对提升市域社会治理效能的引领、推动、保障作用进一步显现，《找好“切入点”立好管用法》的经验做法在全省地方立法工作会上交流。推进宪法和法律法规深入实施。组织开展“12·4”宪法宣传日系列活动，严格落实宪法宣誓制度，加大宪法法律宣传教育力度，大力营造尊法学法守法用法氛围。听取和审议法治政府建设实施纲要贯彻落实情况报告，助推政府治理体系和治理能力现代化；听取和讨论市中级人民法院环境资源审判工作报告，助推生态环境司法保护工作深入开展；听取和审议市人民检察院关于未成年人检察工作情况报告，强化综合治理措施，营造未成年人保护浓厚氛围；对全市公安机关规范执法行为促进公平正义工作落实情况进行“回头看”，跟踪问效问题整改落实情况，增强人大监督的持续性和实效性。组织开展贯彻执行《国歌法》《预算法》《食品安全法》《乡村振兴促进法》《云南省生物多样性保护条例》和“三湖”保护条例情况的执法检查，推动相关法律法规有效实施。坚持有件必备、有备必审、有错必纠，认真落实规范性文件备案审查工作报告制度，备案审查规范性文件 11件，向省人大常委会报送备案 2件；专项清理涉及计划生育、水能资源开发利用的地方性法规，有效维护法治统一。
5．提升服务保障，以更浓情怀支持代表履职
常委会尊重代表主体地位，加强代表工作能力建设，积极发挥代表参与管理地方国家事务的重要作用。完善落实“双联系”机制。按照常委会组成人员联系代表、代表联系选民的要求，制定和落实常委会组成人员联系基层代表意见，组织 40名常委会组成人员联系 222名基层代表，邀请 43名各级人大代表列席省、市人大常委会会议，邀请代表 26人次参加案件旁听、听证及评议，邀请 164名全国、省、市人大代表对滇中引水工程、老旧小区改造、玉昆钢铁产能置换升级改造、体育健康产业发展等重点工作进行视察调研，使人大工作更好地接地气、察民情、聚民智、惠民生。加强代表能力建设。针对换届后代表三分之二属新任代表的实际，健全和完善人大代表学习和培训机制，组织开展市人大代表初任培训班，切实提高代表政治素质和履职能力。认真承办省人大代表学习培训交流研讨班，以高水平的服务保障获得省人大常委会的充分肯定和参训代表的一致好评。增强代表议案建议办理实效。修订代表议案处理办法，推动代表建议网上办理全流程信息化管理，完善常委会组成人员牵头督办、政府领导领办议案建议机制，市六届人大一次会议期间代表提出的 5件议案、271件建议和闭会期间收到的8件建议全部办理完毕，办复率100.00%、满意率 98.50%，解决率 63.80%、实现历史性突破。用好用活市级代表建议办理专项资金，一批群众关心的急难愁盼问题得到有效解决，切实做到“民有所呼、我有所应”。
6．加强自身建设，以更优效能提升履职水平
常委会主动适应新时代人大工作新要求，准确把握“四个机关”定位，切实抓好人大机关自身建设。强化思想政治建设。完善党组理论学习中心组学习制度和常委会党组成员、常委会组成人员、市人大代表、常委会机关党员干部四级联动学习机制，打造企业家走进人大讲堂、人大代表履职学堂、人大干部研讨课堂等平台载体，用好理论学习阵地，筑牢思想政治根基。强化组织建设。贯彻新时代党的组织路线，加强人大常委会党组、机关党组建设，严格执行民主集中制、“三会一课”和党员领导干部双重组织生活制度，不断增强组织功能。强化制度机制建设。组织修订《玉溪市人民代表大会议事规则》及《玉溪市人大常委会任免地方国家机关工作人员办法》，制定党组会、常委会、主任会以及党建、调研等重要工作流程12项，逐步改进有关会议日程安排、报告方式、审议规范，议事决策机制更加健全。强化党风廉政建设。全面履行党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定精神和省委、市委有关规定，推进清廉机关建设，持续巩固风清气正的政治生态。深入开展“作风革命、效能革命”和“两转一强一提”大讨论，认真践行“三个工作法”，开短会、讲短话、办实事、求实效，推进作风大转变、效能大提升。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
市人大常委会共设置6个专门委员会、5个工作委员会、1个办事机构，包括：6个专门委员会（市人大民族外事与华侨委员会、市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大社会建设委员会）、5个工作委员会（市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会省、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会）、1个办事机构（市人大常委会办公室，下设秘书科、人事教育老干科、行政接待科、信访科、党建办公室、研究室、办公室综合服务中心）,所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1．玉溪市人民代表大会常务委员会办公室
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制9人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员10人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计37,103,708.15元。其中：财政拨款收入36,917,708.15元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入186,000.00元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计增加5,464,091.23元，增长17.27%。其中：财政拨款收入增加5,463,091.23元，增长17.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,000.00元，增长0.54%。主要原因是：（一）2022年因换届选举调入14人，导致财政拨款收入较上年增加;（二）2022年省人大拨付人大代表活动经费增加12,000.00元，其他单位拨付经费减少11,000.00元，导致其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计37,015,071.15元。其中：基本支出33,258,603.95元，占总支出的89.85%；项目支出3,756,467.20元，占总支出的10.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,436,367.23元，增长17.22%。其中：基本支出增加4,082,869.03元，增长13.99%；项目支出增加1,353,498.20元，增长56.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：(一)2022年因换届选举调入14人，导致基本支出较上年增加；(二)2022年新增玉财行〔2022〕210号、玉财行〔2022〕209号玉溪市人大常委会会议室修缮改造经费1,000,000.00元，玉财行〔2022〕210号2022年第一批基层人大履职能力提升项目专项资金比上年增加368,300.00元，导致项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室机关等机构正常运转的日常支出33,258,603.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,617,782.99元，占基本支出的80.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,640,820.96元，占基本支出的19.97％。行政人员办公费人均2,672.88元（不含工作业务经费）、行政人员差旅费人均6,875.00元（不含工作业务经费）、行政人员培训费人均329.00元（不含工作业务经费）、行政人员邮电费人均500.00元（不含工作业务经费）、行政人员水电费人均1,100.00元（不含工作业务经费）、公务用车运行维护费每辆14,079.00元（不含工作业务经费）、离休公用经费人均1,800.00元、退休公用经费人均600.00元、离休人员特需费人均1,000.00元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3,756,467.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1、《玉溪人大》刊物发行费支出350,000.00元，2022年发行《玉溪人大》6期，印刷册数11100册，充分发挥了舆论宣传阵地的作用，把刊物办成全市各级人大常委会和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理论研究的阵地，促进人大工作的开展，服务人民群众和全市经济社会发展。
2、市六届一次人代会会议经费支出1,300,000.00元。参会代表317名、列席270人，完成人代会各项议程，保证代表会议期间开好会、履好职。
3、市人大常委会会议经费支出183,939.50元。2022年召开常委会党组会议23次，常委会会议7次，主任会议17次，会议费支出为以上会议提供了服务和保障。
4、2022年基层人大履职能力提升专项资金455,473.76元。一是采购会议室会议系统改造，支出150,790.00元；二是采购会议主席桌7张、列席桌42张、会议桌1张、演讲台1张、会议椅136把，支出198,730.00元;三是市人大常委会建设“作风革命、效能革命”示范机关氛围营造，支出105,953.76元。结余44,526.24元于2023年继续使用。
5、市人大常委会会议室修缮改造经费1,000,000.00元。该项目于2022年9月28日开始施工及安装，投资总额1,428,200.00元，一是增加部分音响设备；二是对会议室的顶、墙、地面进行修缮和更新；三是对会议室进行灯光改造；四是更新会议桌椅；五是改造会议系统。截至2022年12月31日已支付九楼会议室装修改造资金1,349,500.00元,尚有尾款78,700.00元未支付，其中用省人大下达市本级的2022年第一批基层人大履职能力提升资金安排390,000.00元；其余资金市财政补助1,000,000.00元。
6、驻通海期间公务用车租车经费29,060.00元。经六届市委常委会第 35次会议研究，市委决定向通海县派驻工作指导组，围绕“教方法、转作风、强组织、破难题、抓落实”工作职责，指导督导县委全面加强党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、扎实开展作风革命提升效能效率，推动“玉溪之变”在通海落地生根。共发生租车经费29,060.00元。
7、人大代表培训补助资金299,690.94元。市第六届人大代表初任培训于2022年5月23日至27日在玉溪市委党校举办，培训时间四天半，培训人员255人，共计支出代表培训经费299,690.94元。增强代表的政治意识、法律意识和履职意识，行使好宪法和法律赋予的各项职权。
8、基层立法联系点运行管理市级补助经费20,000.00元。支付玉溪市律师协会20,000.00元，使地方立法更接地气，更贴近群众需求，让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意，对进一步推进科学立法、民主立法、依法立法具有重大意义。
9、全国人大代表和省人大代表活动经费97,160.00元。一是组织全国人大代表和省人大代表集中视察支出25,050.00元；二是发放代表通讯交通补助69,600.00元；三是支付代表视察专题讲座讲课费等2,510.00元。为全国人大代表和省人大代表依法履职、组织开展好闭会期间的代表活动提供了保障。
10、2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费9,143.00元。支付红塔区人大代表换届选举经费9,143.00元，为选举工作提供保障。
11、玉溪市2022年分层分类联系专家服务工作经费12,000.00元,为2022年分层分类联系专家慰问工作提供保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出36,896,768.15元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加5,404,985.23元，增长17.16%，主要原因分析：(一)2022年因换届选举调入14人，导致一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加；(二)2022年新增玉财行〔2022〕210号、玉财行〔2022〕209号玉溪市人大常委会会议室修缮改造经费1,000,000.00元，玉财行〔2022〕210号2022年第一批基层人大履职能力提升项目专项资金比上年增加368,300.00元，导致一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出27,790,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%。主要用于人员经费17,552,941.84元、日常公用经费6,599,720.96元、项目经费3,638,164.20元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出5,139,933.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,902,824.32元、机关事业单位职业年金缴费支出431,556.73元、归口管理的行政单位离退休支出2,462,048.00元、死亡抚恤支出343,504.00元。
9.卫生健康（类）支出2,026,482.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政单位医疗支出1,173,242.61元、事业单位医疗支出32,035.88元、公务员医疗补助821,203.61元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,939,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金支出1,911,178.00元、购房补贴支出28,348.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为939,860.92元，完成年初预算的268.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算638,442.92元，占总支出决算的67.93%；公务用车运行维护费支出决算250,000.00元，占总支出决算的26.60%；公务接待费支出决算51,418.00元，占总支出决算的5.47%，具体是国内接待费支出决算51,418.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为939,860.92元，完成年初预算的268.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为638,442.92元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为250,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为51,418.00元，完成年初预算的51.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:由于市人大机关车辆老化问题突出，存在安全隐患，为更好的保障市人大机关安全高效出行，2022年更新配备1辆国产越野车和1辆国产轿车作为机关机要通信和应急用车,增加了公务用车购置费支出638,442.92元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加639,806.10元，增长213.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年同期对比保持不变；公务用车购置费支出决算增加638,442.92元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加34.18元，增长0.01%；公务接待费支出决算增加1,329.00元，增长2.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:由于市人大机关车辆老化问题突出，存在安全隐患，为更好的保障市人大机关安全高效出行，2022年更新配备1辆国产越野车和1辆国产轿车作为机关机要通信和应急用车,增加了公务用车购置费支出638,442.92元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况:由于市人大机关车辆老化问题突出，存在安全隐患，为更好的保障市人大机关安全高效出行，2022年更新配备1辆国产越野车和1辆国产轿车作为机关机要通信和应急用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障人大机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内省市县人大协作与交流、学习与考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出6,640,820.96元，增加1,100,895.35元，增长19.87%,主要原因分析：2022年因换届选举调入14人，导致机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于:
1．办公费662,933.12元；
2．印刷费52,235.60元；
3．水费12,755.80元；
4．电费62,407.37元；
5．邮电费33,367.65元；
6．物业管理费462,000.00元；
7.差旅费481,295.00元；
8.维修(护)费131,337.60元；
9．会议费2,500.00元；
10.培训费111,151.80元；
11.公务接待费51,418.00元；
12.劳务费696,296.72元；
13.委托业务费759,920.00元；
14.工会经费244,626.00元；
15.福利费244,565.06元；
16.公务用车运行维护费250,000.00元；
17.其他交通费用1,345,319.72元;
18.其他商品和服务支出150,351.00元;
19.办公设备购置232,897.60元;
20.办公用车购置638,442.92元;
21.文物和陈列品购置15,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市人民代表大会常务委员会办公室资产总额12,147,613.94元，其中，流动资产185,971.03元，固定资产11,857,591.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,000.00元，其他资产93,051.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,411,736.77元，其中固定资产增加1,299,905.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值1,311,247.00元；无偿划拨资产92项、账面原值648,615.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,818,374.32元，其中：政府采购货物支出2,015,170.00元；政府采购工程支出17,820.00元；政府采购服务支出785,384.32元。授予中小企业合同金额2,818,374.32元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开表20231027052051692.pdf
监督索引号53040000410101111
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