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玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算
2019-09-25 09:06:33

监督索引号53040000410101000

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分  玉溪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市人大常委会办公室基本职能是负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

2002年“三定方案”中,市人大常委会设7委1室(财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公厅),随着形势的发展和对人大工作的要求,2007年,批准专门委员会、各工作委员会下设办公室(正科级),2012年成立市人大常委会研究室(正县级)、市人大常委会机关党委,党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会,2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会,将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会分设为玉溪市人大常委会法制工作委员会和玉溪市人大常委会内务司法工作委员会。2018年3月连人带编调市纪委3人,下达2016年团职军队转业干部编制1人。

2002年“三定方案”中,市人大常委会人员编制为50名,其中行政编制41名,工勤编制9名,2012年增加了行政编制1名,现市人大常委会机关编制为51名,其中行政编制42名,工勤编制9名。2018年市人大常委会机关编制为49名,其中行政编制40名,工勤编制9名。2018年共调入 10人,调离4人,退休1人,截止2018年12月,市人大常委会实有干部职工79人(公务员67人,工勤人员12人),政府购买服务岗位人员12人。离退休人员45人,其中:离休5人,退休40人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、聚焦讲政治高站位,始终坚持正确政治方向

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学懂弄通习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,始终做到心中有党、心中有民、心中有法。认真贯彻执行市委决议决定,紧紧围绕市委中心工作谋划人大工作、组织人大活动、履行人大职能、发挥人大作用,做到市委有要求、人大有行动,切实当好市委重大决策部署的实践者、推动者、保障者。积极向市委汇报市人大常委会党组工作,人大工作重要议题及时报请市委研究决策,提请市委批准人大工作要点、人大立法规划和年度计划,出台强化人大预算审查监督、加强国有资产管理和关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的贯彻实施意见等重要文件,为做好人大工作提供了坚强的政治保障。

2、聚焦立良法促善治,发挥立法引领推动作用

紧扣发展所需、群众所盼,注重立法质量,彰显地方特色,认真编制五年立法规划和年度计划。起草提请本次人代会审议的制定地方性法规条例(草案),全面规范人大及其常委会的立法活动。紧紧围绕玉溪争当全省生态文明建设排头兵的战略定位,积极开展生态环境保护立法,有序推进《玉溪市飞井水库饮用水水源保护条例》立法工作,推动《玉溪市城镇绿化条例》《玉溪市森林防火条例》的宣传贯彻和实施。深入开展革命历史遗址保护立法调研。全力配合省人大常委会修订《云南省杞麓湖保护条例》。精心指导民族地区水工程和河道管理、水源林保护、城乡规划建设管理、文化遗产保护等立法工作。征求《云南省禁毒条例》《云南省老年人权益保障条例》等修订意见。进一步健全完善法规起草、论证、协调和审议等机制,制定实施《关于争议较大的重要地方立法事项引入第三方评估的工作规范》和《关于地方立法中涉及的重大利益调整论证咨询的工作规范》,更好地发挥立法机关在表达、平衡、调整社会利益方面的重要作用,使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意志、得到人民拥护。坚持开门立法,健全立法机关和社会公众沟通机制,制定基层立法联系点工作办法并确定10个联系点,使地方立法更接地气。加强立法队伍建设,聘任地方立法咨询专家36名,切实发挥地方立法研究评估与咨询服务基地的作用。

3、聚焦守原则顾大局,依法行使决定权任免权

探索完善重大事项提出和人大审议等工作机制,不断推进决策科学化、民主化。围绕市委决策部署,抓住事关全市经济社会发展的重大事项及关系人民群众切身利益的突出问题,及时作出决议决定8项,通过法定程序将市委的重大决策转化为全市人民的共同意志。主动适应新情况新任务新要求,为推动《云南省抚仙湖保护条例》的有效实施,废止关于限期拆除抚仙湖沿岸及江川玉带河岸违法违规建筑物的决议,依法作出撤销澄江县设立抚仙湖市的决定。作出终止执行部分融资担保和PPP项目决议的决定,全力支持开展对不规范举债融资和政府购买服务行为的整改工作。健全跟踪督办机制,及时跟进督促解决存在问题,推动决议决定落地见效。

完善机制,规范程序,认真审议人事任免议案,依法任免国家机关工作人员114人次。适应监察体制改革需要,做好市监察委员会组成人员任命工作。完善宪法宣誓程序,组织常委会任命的9批77名人员向宪法宣誓。依法做好代表补选和资格审查工作。加强任后监督,增强任命人员的民主意识、法治意识、责任意识和人大意识,保证人民赋予的权力真正用来服务人民。

4、聚焦强监督重实效,促进高质量发展居前列

围绕打好“三大攻坚战”“六个走在全省前列”和打好“三张牌”要求,坚持问题导向,紧盯关系高质量跨越式发展的大事要事,突出关键环节关键问题,找准强化监督的切入点和突破口,听取和审议“一府两院”工作报告23个,开展专题调研22次、专题询问1次,组织代表视察3次,扎实推进市委中心任务落实和群众关心的热点难点问题得到解决,以掷地有声、抓铁有痕的实际成效回应社会关切和群众期盼。

聚力高质量发展督促经济平稳运行。听取和审议市人民政府关于国民经济和社会发展计划、财政预决算、审计报告及玉溪市“十三五”规划纲要实施情况中期评估报告,提出建设性意见建议,推动经济运行稳中向好。首次听取和审议地方企业国有资产管理情况报告,促进国有资产保值增值。加强对政府全口径预决算的审查监督,加快构建人大预算联网监督体系,促进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。专题调研全市预决算公开、县级财政未拨专款、农村“四好”公路建设及资金管理使用等情况,督促落实整改措施。调研工业园区建设及园区招商引资工作,向市委报送关于云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目搬迁至大化产业园区的建议,推动绿色钢铁城建设。调研全市项目库建设及运行情况,督促推进重大项目建设。调研红塔集团改革发展情况,针对“两统一、两整合”改革以来遇到的困难和问题,提出改进完善的思路建议。

聚力乡村振兴督促“三农”工作。深入调研督查,专题听取全市脱贫攻坚成果巩固提升工作情况,提出推动责任落实、政策落实、工作落实的措施,助力打赢脱贫攻坚战。用心用情用力做好“挂包帮、转走访”工作,联系点新平县老厂乡脱贫攻坚成效显著,勐炳村、马房村的土地开发整治和产业发展探索出新经验。密切关注抚仙湖径流区万亩绿色生态烟叶生产情况,加强对烤烟生产关键环节的督查。调研全市土地整治情况,促进加强耕地占补平衡管理,完善重点项目建设用地保障机制。精心组织开展玉溪红河谷——绿汁江热区产业经济带开发工作专题询问,传导压力,激发动力。组织代表视察森林防火,督促责任落实全覆盖。配合省人大常委会调研新型农业经营主体培育发展情况,促进构建现代农业体系。调研农村宅基地建房审批和监督管理工作,推动探索监管新模式。围绕农业产业结构调整、易地扶贫和生态移民搬迁、美丽宜居乡村建设、乡村特色旅游发展等开展专题调研,推动乡村振兴走在全省前列。

聚力美丽玉溪建设督促生态环保。坚定不移实施生态立市战略,推动中央环保督查、“回头看”督查和省级环保督查问题整改工作落实。听取和审议全市2017年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,推动大气、土壤、水污染防治工作有效开展。调研抚仙湖流域水污染综合防治“十三五”规划执行和重大项目推进情况,督促加快保护治理项目实施进程。切实履行市级河(湖)长责任制,做好“三湖”河(湖)长制省级、市级督察工作,与昆明市人大常委会联合组织代表视察阳宗海水环境治理及河(湖)长制落实情况,推动“河长治”“湖长清”。听取和审议《玉溪城市总体规划(2016—2035年)》编制工作情况报告,督促抓好新一轮城市总体规划修编。加大综合整治督导力度,促进改善城乡人居环境。

聚力社会和谐稳定督促民生改善。把人民群众对美好生活的向往作为人大监督的出发点和落脚点,问民生之需、谋民生之利、解民生之忧,持续推动民生改善。调研学校安全和学生体质健康促进工作,专题听取普通高中教育发展情况报告,听取和审议民族地区教育事业发展情况报告,督促办好公平而有质量的教育,补齐优质教育资源短板。调研农村医疗卫生和健康扶贫、全市院前医疗急救工作等民生薄弱点和关键点,督促打通服务群众“最后一公里”。

聚力公平正义督促法律法规实施。坚持监督与支持相统一,保证宪法和法律有效实施,促进严格执法、公正司法、全民守法,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。专题调研和听取市中级人民法院环境资源审判、市人民检察院公益诉讼、公安机关扫黑除恶专项斗争情况报告,推进生态环境保护、综治维稳和平安玉溪建设。听取和审议“七五”普法规划实施情况,推动普法工作成为社会效益与经济效益双赢的惠民工程。听取和审议《促进科技成果转化法》贯彻实施情况报告,助力国家创新型城市建设。调研涉侨法律法规贯彻实施和华侨农场体制改革发展情况,切实保障归侨侨眷权益。配合全国人大开展《防震减灾法》实施情况调研,督促提升防震减灾基础能力和协同能力。配合省人大常委会开展贯彻实施《民族区域自治法》及云南省实施办法情况执法检查,推动民族区域自治和民族团结进步示范区建设;调研《种子法》贯彻实施情况,促进现代种业持续健康发展。加强备案审查工作,聘任规范性文件备案审查咨询专家12名,对市人民政府报备的《玉溪市宗教活动场所管理办法》等5件规范性文件进行备案审查,向省人大常委会报备2件规范性文件,有效维护国家法制统一。完善人大信访工作机制,落实市级领导包案化解信访积案和重点矛盾纠纷排查化解工作责任,一年来共接待来访群众121人次,群众来信来访74件次全部办结。

5、聚焦提素质优保障,充分尊重代表主体地位

健全工作机制,更好地发挥代表在密切联系群众、参与管理国家事务中的重要作用。举办新任市人大代表和人大工作者共230余人参加的培训班,引导代表做政治上的明白人、宪法法律的守护人、学习的带头人、人民群众的贴心人。健全完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民和群众机制,常委会组成人员联系代表208名,各级人大代表联系群众19077名。合理划分代表小组,保障代表活动经费,加强指导服务,闭会期间代表履职实效明显增强。组织全国、省、市人大代表58人次参与“一府一委两院”及有关部门的座谈、民意调查、旁听案件审理、听证等活动,邀请16名市人大代表列席常委会会议,拓宽代表知情知政渠道。指导规范代表联络活动阵地建设,探索开设代表联系群众窗口,及时收集督办人民群众关心关注的热点难点问题。启用玉溪市建议综合管理平台,实现建议提交、审核、交办、办理、督办全程信息化。督查2015年至2017年代表建议办理专项资金项目,安排本年度专项资金300万元办理29件涉及急、难、老、小项目的代表建议。采取常委会领导牵头重点督办、相关委室具体督办、组织代表视察、听取和审议办理工作情况报告等多种方式,完善办理机制,加强督查考核,使办理单位有压力、人大代表有动力、促进工作有效力。市五届人大一次会议期间代表提出的统筹建设区域共享生活垃圾处理中心、出台新建住宅小区配套基础教育设施管理办法两件议案和323件建议、闭会期间收到的9件建议全部办结。已解决或基本解决的建议195件、占58.7%,比上年提高2.55个百分点。

6、聚焦敢担当善作为,切实加强人大自身建设

把加强人大及其常委会自身建设作为发挥人大职能作用的重要保障,强化使命担当,聚焦全局工作,聚力法治建设。抓牢思想政治建设。常委会党组认真履行政治领导责任,全面落实从严治党要求,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。定期开展党组理论学习中心组集中学习,致力建设学习型人大,以理论上的清醒保持政治上的坚定。抓细组织建设。以“基层党建巩固年”为抓手,搞好机关党委换届,创建规范化党支部,认真落实“三会一课”等制度,进一步严肃党内政治生活。坚决贯彻落实市委关于机构改革的决策部署,优化市人大专门委员会和常委会工作机构、办事机构设置,指导县区人大机构改革工作。抓实能力建设。扎实开展人大业务知识培训,邀请有关专家学者就宪法法律、党风廉政建设、意识形态、统一战线、国家安全、保密工作等进行专题讲座。把“严、实、深、细、准”体现到人大工作全过程,落实首问责任制,强化制度执行力,促使人大机关干部开口能讲、提笔能写、遇事能办。建设文化长廊,营造机关文化氛围。加快信息化建设步伐,基本实现无纸化办公。抓紧作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委实施办法。坚持民主集中制原则,充分发挥班子的集体智慧和力量。严格落实党风廉政建设主体责任,层层签订责任书,压实“一岗双责”,认真整改市委党风廉政建设责任制检查考核反馈问题,开展清理公务员违规经商办企业等专项整治。常委会领导带头落实“七位一体”工作机制,推动解决重点工作项目中的困难和问题。深入开展 “双联系一共建双推进”“千名干部挂千村”“机关党组织和在职党员到社区报到为群众服务”等活动,倾心尽力服务群众。抓好对外交流。积极争取省人大常委会的关心支持,指导帮助县乡人大工作,增强人大工作整体合力。加强与省内外人大的工作交流,成功承办滇中城市经济圈五州市人大工作合作机制第三次会议。充分发挥各类新闻媒体作用,深入宣传人大及其常委会、人大代表依法履职情况,推进人民代表大会制度深入人心。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年末实有人员编制49人。其中:行政编制49人(含行政工勤编制9人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员79人(含行政工勤人员12人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员45人。其中:离休5人,退休40人。

实有车辆编制 8 辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度收入合计3,291.05万元。其中:财政拨款收入3,277.35万元,占总收入的99.58%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入13.70万元,占总收入的0.42%。与上年对比增加收入303.47万元,主要原因是2018年人员政策性增资较大,2018年调入人员10人,调离4人,退休1人,基本支出增加634.65万元;2018年项目经费减少309.55万元,其他收入减少21.63万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度支出合计3,332.10万元。其中:基本支出2,722.33万元,占总支出的81.70%;项目支出609.77万元,占总支出的18.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加427.25万元,其中:基本支出比上年增加594.37万元,项目支出比去年减少167.12万元。主要原因是2018年调入人员较多,人员政策性增资较大,工作业务经费从项目经费中调来基本支出中核算。。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出2,722.33万元。与上年对比增加595.55万元, 基本支出增加的原因是2018年部门预算公用经费定额标准提高、人员工资、综合考评奖增加、工作业务经费在基本支出中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.33%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出609.77万元。与上年对比减少167.12万元,主要原因是工作业务经费从项目经费中调来基本支出中核算。具体项目开支及开展工作情况:

1、会议室及食堂改造装修经费支出187.17万元;

2、全市预算数据联网平台建设经费支出30万元;

3、《玉溪人大》刊物发行费支出35万元;

4、第四届人民代表大会第七次会议经费支出25万元;

5、市人大常委会会议费支出63.08万元;

6、人代会会议经费支出162.02万元;

7、常委委员履职费支出49.2万元;

8、人大代表活动经费支出9.55万元;

9、改善基层人大办公条件补助经费支出30万元;

10、其他资金支出18.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,313.35万元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比增加422.78万元,主要原因分析2018年调入人员较多,人员政策性增资较大、会议室及食堂改造装修支出较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,625.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于人员经费1457.68万元、日常公用经费576.85万元、项目经费591.02万元;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出384.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出163.31万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.12万元、行政单位离退休经费205.84万元、财政对失业保险基金的补助0.67万元、财政对工伤保险基金的补助2.42万元、财政对生育保险基金的补助2.42万元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出155.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于行政单位医疗101.44万元、公务员医疗补助54.01万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出147.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于住房公积金145.23万元、购房补贴2.34万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110.03万元,支出决算为55.51万元,完成预算的50.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为34.36万元,完成预算的85.45%;公务接待费支出决算为21.15万元,完成预算的30.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我机关严格执行三公经费只减不增的规定,内部加强了接待费管理工作,制定接待费支出控制数,要求各委室牢固树立厉行节约理念,严格落实中央八项规定精神,严格执行公务接待管理的相关规定,实现了机关公务接待费用不超预算数、不超上年数的目标。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.9万元,下降17.65%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.4万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.12万元,增长13.62%;公务接待费支出决算减少15.62万元,下降42.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我机关严格执行三公经费只减不增的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出34.36万元,占61.90%;公务接待费支出21.15万元,占38.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.36万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34.36万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.15万元。其中:

国内接待费支出21.15万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待200批次(其中:外事接待0批次),接待人次2221人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国内省市县人大协助与交流、学习与考察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年机关运行经费支出580.55万元,与上年对比增加321.18万元,主要原因分析工作业务经费从项目经费中调来基本支出中核算。部门机关运行经费主要用于:

1、代表视察、检查、调研以及培训费支出31.59万元;

2、公务接待费支出13.39万元;

3、协作与交流经费支出10万元;

4、学习培训考察费支出20万元;

5、设备设施更新费支出11.59万元;

6、立法经费支出20万元;

7、人大老领导调研经费支出8万元;

8、预算审查咨询专家库经费支出8万元;

9、扶贫工作经费支出5万元;

10、人大工作机构经费支出63.14万元;

11、人大机关工作经费支出14.65万元;

12、办公楼维护修缮费支出8万元;

13、网络建设维护费支出13万元;

14、日常公用经费支出254.05万元;

15、公务交通补贴100.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额1,100.93万元,其中,流动资产65.25万元,固定资产1,034.71万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.97万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加155.79万元,其中;流动资产减少34.91万元,固定资产增加189.72万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产增加(减少)0.97万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产8项,账面原值3.79万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1100.93

65.25

1034.71

373.35

72.9

588.46

0.97

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额196.22万元,其中:政府采购货物支出182.91万元;政府采购工程支出13.31万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额196.22万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年市本级项目完成609.77万元,补助县区项目完成442.8万元:

1、会议室及食堂改造装修经费支出187.17万元;

2、全市预算数据联网平台建设经费支出30万元;

3、《玉溪人大》刊物发行费支出35万元;

4、第四届人民代表大会第七次会议经费支出25万元;

5、市人大常委会会议费支出63.08万元;

6、人代会会议经费支出162.02万元;

7、常委委员履职费支出49.2万元;

8、人大代表活动经费支出9.55万元;

9、改善基层人大办公条件补助经费支出30万元;

10、其他资金支出18.75万元;

11、县区市人大代表小组活动经费10万元;

12、无固定收入市人大代表活动经费11万元;

13、补助县区人大专项经费45万元;

14、补助县区代表活动经费31.8万元;

15、补助县区代表意见建议办理经费300万元;

16、补助县区扶贫经费45万元。

(二)项目支出绩效自评

(1)“代表履职补助”项目(30.55万元),绩效目标是:逐步建立代表履职补助制度,提高代表履职能力和参政议政水平,使代表为选民履好职。2018年,拨付7县2区市人大代表小组活动经费10万元、44名无固定收入市人大代表活动经费11万元、调整至市人大办人大代表活动经费9.55万元。

本年度保证代表履职正常运行,完成绩效目标,项目资金支出30.55万元,执行率100%。

(2)“常委委员履职补助”项目(49.2万元),绩效目标是:按41名委员计,每人每月1000元发放到委员,为委员履职提供经费。2018年度,1月份支出第四届人大常委会委员履职费3.3万元,剩余45.9万元。根据省人大的做法,不再发放常委会委员履职费。由于市财政收支矛盾突出,2018年市人大常委会办公室部门预算压缩了项目经费398.4万元,加之市人大2018年工作任务繁重,培训费、车辆运行维护费、租车费、办公费等费用已远远不能满足市人大常委会机关正常运转。经市人民政府审批同意,将2018年常委会委员履职补助经费45.9万元调整作为日常公用经费使用。

本年度为开展好市人大常委会相关工作,完成绩效目标,项目资金支出49.2万元,执行率100%。

(3)“会议室及食堂改造装修经费”项目(187.17万元),绩效目标是:对市人大机关会议室和食堂进行改造装修,节约行政成本,提高会议质量和效率,更好的做好接待服务工作。

本年度为做好市人大常委会会议和接待相关工作,完成绩效目标,项目资金支出187.17万元,执行率100%。

(4)“补助县区人大专项经费”项目(45万元),绩效目标是:按照玉发(2011)25号文件,市级财政每年安排不少于300万元的专项资金,用于帮助市、县区人大改善办公用房、交通工具和办公设施等办公条件。2018年,拨付7县2区基层人大专项补助经费45万元.

本年度为帮助县区人大改善办公用房、交通工具和办公设施等办公条件,完成绩效目标,项目资金支出45万元,执行率100%。

(5)“人代会会议经费”项目(140万元),绩效目标是:按法律规定,每年召开一次人代会,完成人代会各项议程,保证代表会议期间开好会、履好职。上年结转和结余四届人大第七次会议经费220,174.45元。

本年度为做好人代会会议相关工作,完成绩效目标,项目资金支出162.02万元,执行率115.73%。

(6)“补助县区代表活动”项目(31.8万元),绩效目标是:按318名市人大代表,每人1000元补助人大代表活动经费,为市人大代表活动提供经费。2018年,拨付7县2区、军分区市人大代表活动经费31.8万元。

本年度为做好市人大代表活动相关工作,完成绩效目标,项目资金支出31.8万元,执行率100%。

(7)“预算联网监督系统建设”项目(30万元),绩效目标是:建立数据查询分析模型,对财政预算收支、部门预算、重点支出执行进度、转移支付、政府债务、审计监督等情况进行分析对比。

本年度为做好预算联网监督系统建设相关工作,完成绩效目标,项目资金支出30万元,执行率100%。

(8)“《玉溪人大》刊物发行”项目(35万元),绩效目标是:《玉溪人大》刊物要在现在基础上提档升级、争创一流、办出特色,切实讲好人大故事、传播人大声音、凝聚人大工作正能量,着国推动人民代表大会制度深入人心。

本年度为做好《玉溪人大》刊物发行相关工作,完成绩效目标,项目资金支出35万元,执行率100%。

(9)“补助县区代表意见建议办理”项目(300万元),绩效目标是:解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性,发挥代表参政、议政能力,确保代表意见、建议的落实。2018年,拨付7县2区代表意见建议办理经费300万元。

本年度为做好补助县区代表意见建议办理相关工作,完成绩效目标,项目资金支出300万元,执行率100%。

(10)“补助县区扶贫经费”项目(45万元),绩效目标是:如期实现脱贫,全面建成小康社会。2018年,拨付7县2区扶贫经费45万元。

本年度为做好补助县区扶贫相关工作,完成绩效目标,项目资金支出45万元,执行率100%。

(三)项目绩效目标管理

1、资金管理有效:资金不存在挤占截留挪用资金的情况;费用开支具体明确、用途清晰,费用支出的报销审批程序严格、规范,有明确的制度规定并有效执行;

2、项目管理规范合理:项目组织机构健全,实施主体责任明确,有节支增效措施,有规范的内部控制机制,财务管理规范;确保项目实施并达预期目标;

3、评价管理及时:定期组织项目绩效评价工作,结合项目绩效指标自评,及时了解指标完成情况。

(四)部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管

理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善

民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包

括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营

业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预

算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资

产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、

教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫

生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业

服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出

国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的

预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国

(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接

待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行

彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会

事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,

支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管

理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使

用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、

工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、

采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件:玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算公开表.xls

监督索引号53040000410101111

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