玉溪市人大
您当前位置: 预决算公开
市人大办2019年度预算公开
2019-02-15 16:02:00

监督索引号53040000410100000

市人大办2019年度预算公开

目录

第一部分 市人大办概况

第二部分 市人大办2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 市人大办2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标批复表

关于市人大常委会办公室2019年部门预算公开


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

玉溪市人大常委会办公室基本职能是负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

(二)机构设置情况

玉溪市人大常委会办公室为一个预算编报单位。市人大常委会设有12委1室(财经委、法制委、法工委、监察和司法委、教科文卫工委、选联工委、民外侨委、环资委、农业农村工委、预算工委、社会建设委、机关党委、办公室),市人大常委会人员编制为49名,其中行政编制40名,工勤编制9名。截止2018年12月,实有干部职工79人(公务员67人,工勤人员12人),政府购买服务岗位人员12人。离退休人员45人,其中:离休5人,退休40人。车改前市人大机关有编制车辆29辆,车改后留用车辆为8辆。

(三) 重点工作概述

2019年,是新中国成立70周年,是我市在全省率先全面建成小康社会决战决胜之年。市人大常委会工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,在中共玉溪市委的坚强领导下,坚定改革开放再出发的决心和信心,全面贯彻落实省委十届五次六次全会和市第五次党代会、市委五届七次全会精神,坚持经济社会发展“5577”总体思路和“四带多园”产业布局,紧扣持续打好“三大战役”,围绕中心、服务大局,依法履职、务实担当,推动人大工作迈出新步伐、展示新作为、实现新突破。

第二部分 市人大办2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制 40人,事业编制9人。在职实有79人,其中: 财政全供养79人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员45人,其中: 离休 5人,退休 40人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

二、关于市人大办2019年财政拨款收入预算单位收入情况说明

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3594.58万元,其中:一般公共预算3594.58万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3594.58万元,与上年同口径相比增加24.21万元,增率 0.68%,增加的主要原因是:2019年市人大办人员增加。其中:本年收入3594.58万元,上年结转收入59.1万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3594.58万元(本级财力3594.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、关于市人大办2019年一般公共预算单位支出情况说明

2019年一般公共预算支出 3594.58万元。其中,基本支出3021.78万元,项目支出572.8万元。本级财力安排支出3594.58万元,与上年同口径相比增加24.21万元,增率0.68 %,增加的主要原因是:2019年市人大办人员增加。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出2850.21万元。其中:2010101行政运行2257.41万元、2010102一般行政管理事务90万元、2010104 人大会议140万元、2010105人大立法20万元、2010108代表工作342.8万元。

2、社会保障和就业支出408.48万元。其中:2082701财政对失业保险基金的补助0.77万元、2082702财政对工伤保险基金的补助2.56万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.56万元、2080501归口管理的行政单位离退休212.78万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.37万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.44万元。

3、卫生健康支出179.58万元。其中:2101101行政单位医疗115.87万元、2101103公务员医疗补助63.71万元。

4、住房保障支出156.31万元。其中:2210201住房公积金153.85万元、2210203购房补贴2.46万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中:基本支出3021.78万元,项目支出572.8万元)。

1、基本支出3021.78万元。其中:工资福利支出2063.6万元,商品和服务支出694.28万元,对个人和家庭补助208.9万元,资本性支出55万元。

①工资福利支出2063.6万元,包括:工资性支出1688.32万元(基本工资425.85万元、津贴补贴572.82万元、奖金535.8万元、住房公积金153.85万元),社会保障缴费375.28万元(机关事业单位基本养老保险缴费170.37万元、职业年金缴费19.44万元、职工基本医疗保险缴费77.46万元、公务员医疗补助缴费63.71万元、失业保险0.77万元、工伤保险2.56万元、生育保险2.56万元、大病补充保险3.61万元、离休伤残医疗保障34.8万元)。

②商品和服务支出694.28万元,包括:一般商品和服务支出694.28万元。

办公费:36.9万元(82人×0.45万元/人/年)+工作业务经费146.65万元-党报党刊11.36万元=172.19万元;

物业管理费:45.45万元/年;

差旅费:82人×0.89万元/人/年=72.98万元;

维修(护)费:20.5万元(82人×0.25万元/人/年)+工作业务经费18万元=38.5万元;

培训费:38.54万元(82人×0.47万元/人/年) +工作业务经费61.8万元=100.34万元;

公务接待费:9.84万元(82人×0.12万元/人/年+工作业务经费20万元=29.84万元;

劳务费:44.1万元(15人×2.94万元/人/年);

工会经费:按工资总额2%计提=24.5万元;

福利费:按工资总额2%计提=24.5万元;

公务用车运行维护费:8辆×1.4079万元/辆/年=11.26万元;

租车经费:交通补贴105.84万元×10%=10.58万元;

交通补贴:12个月(82人)×8.82万元/月+补发0.3万元=106.14万元;

其他商品和服务支出:13.88万元;其中:

业务工作经费:10万元;

离休公用经费:5人×0.184万元/人年=0.92万元;

退休公用经费:41人×0.06万元/人/年=2.46万元;

离休人员特需费0.5万元。

③对个人和家庭补助208.9万元,包括:离休费80.98万元(离休慰问金22.8万元+离休费58.18万元),退休费127.92万元(退休慰问金127.92万元)。

④资本性支出55万元:办公设备购置10万元+公务用车购置45万元。

2、项目支出572.8万元。

①一般行政管理事务90万元:预算联网监督系统建设经费(补助县区)45万元、扶贫经费(补助县区)45万元;

②人大会议140万元:人代会会议经费140万元;

③代表工作342.8万元:代表活动(补助县区)31.10万元、代表活动(补助军分区)0.7万元、代表意见建议办理经费(补助县区)300万元、代表履职补助经费(县区补助)11万元。

(三) 本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排列支本级项目140.7万元:人代会会议经费140万元、代表活动(补助军分区)0.7万元。

四、关于市人大办2019年市对下专项转移支付情况说明

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为:金额432.1万元,

1、预算联网监督系统建设项目,金额45万元,主要用于各县区建立数据查询分析模型,对财政预算收支、部门预算、重点支出执行进度、转移支付、政府债务、审计监督等情况进行分析对比。

2、代表履职补助项目,金额11万元,主要用于各县区44名无固定收入市人大代表履职补助,每人每年补助2500元,提高代表履职能力和参政议政水平,使代表为选民履好职。

3、代表活动补助项目,金额31.1万元,主要用于各县区311名市人大代表活动经费补助,每人每年补助1000元,提高代表履职能力和参政议政水平,使代表为选民履好职。

4、代表意见建议办理补助项目,金额300万元,主要用于解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性,发挥代表参政、议政能力,确保代表意见、建议的落实。

5、扶贫补助项目,金额45万元,主要用于如期实现脱贫,全面建成小康社会。

(二)与中央、省配套事项

本部门无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于市人大办2019年政府性基金预算情况说明

六、关于市人大办2019年“三公经费”预算情况说明

2019年玉溪市人大常委会办公室“三公”经费预算数155.03万元,其中:(1)因公出国(境)费用0万元;(2)公务用车购置及运行费85.21万元,其中: 公务用车购置费45万元、公务用车运行费40.21万元。(3)公务接待费69.82万元。

2018年玉溪人大常委会办公室“三公”经费预算数110.03万元,其中:(1)因公出国(境)费用0万元;(2)公务用车购置及运行费40.21万元,其中: 公务用车购置费0万元、公务用车运行费40.21万元。(3)公务接待费69.82万元。

2019年与2018年相比增加45万元,增加公务用车购置费45万元。

七、关于市人大办2019年基本支出预算收支增减变化情况说明

2019年用于保障市人大常委会办公室正常运转的日常基本支出预算3021.78万元,2018年基本支出预算2663.82万元,比上年增加357.96万元,增加的主要原因是:

(一)2019年增加5人,其中调入3人,工资关系从市委办转入2人。

(二)人员工资的增加及工资福利支出的调整。

(三)增加公务用车购置45万元。

八、关于市人大办2019年项目支出预算收支增减变化情况说明

2019年市人大常委会办公室项目支出预算572.8万元,2018年项目支出预算906.55万元,比上年减少333.75万元,减少的主要原因是:

(一)由于财政收支矛盾突出,2019年部门预算压缩了项目经费;

(二)2019年项目经费减少了333.75万元:代表履职补助经费(县区补助)11万元,比2018年30.55万元减少19.55万元、减少会议室及食堂修缮改造经费200万元、减少常委委员履职补助经费49.2万元、减少县区人大补助经费45万元、减少《玉溪人大》刊物发行经费35万元、减少预算联网监督系统建设经费30万元;增加预算联网监督系统建设经费(县区补助)45万元。

九、关于市人大办2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债〔2016〕25号)要求,市人大办2018年实行绩效目标管理一级项目5个,二级项目5个,涉及一般公共预算当年拨款906.55万元;纳入绩效评价试点的一级项目5个,涉及一般公共预算当年拨款454.2万元;纳入绩效评价试点的二级项目5个,涉及一般公共预算当年拨款452.35万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目2个,二级项目5个,涉及一般公共预算当年拨款572.8万元;纳入绩效评价试点的一级项目2个,涉及一般公共预算当年拨款140.7万元;纳入绩效评价试点的二级项目5个,涉及一般公共预算当年拨款432.1万元。2019年与2018年相比减少3个。减少原因:减少4个项目,增加1个项目,其中:减少会议室及食堂修缮改造项目、减少常委委员履职补助项目、减少县区人大补助项目、减少《玉溪人大》刊物发行项目、增加预算联网监督系统建设县区补助项目。

项目绩效预期达到的效果:1、组织召开人代会,党组会议,常委会会议,主任会议,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告,组织视察、专题调研,作出决议决定。2、改善基层人大工作条件。3、加强建议督办工作,健全代表议案建议办理机制,常委会领导牵头,加强跟踪督办,对涉及急、难、老、小项目的代表建议进行补助,切实提高代表建议的实际解决率。安排代表建议办理专项资金300万元。4、开展好代表活动。切实抓好代表小组活动,指导代表小组认真开展活动,围绕人民群众普遍关心的热点、难点问题,制定代表小组活动方案,组织代表参与调查、视察、执法检查等活动。5、市本级、红塔区、新平县预算联网监督平台建设工作已完成并投入使用,为人大开展正确监督和有效监督迈出了实质性的一步。2019年指导江川区、通海县、澄江县、华宁县、易门县、峨山县、元江县于5月底前完成人大预算联网监督系统平台建设工作。6、推进扶贫攻坚,到扶贫联系点新平县老厂乡马房村委会和勐炳村委会调研脱贫攻坚工作。对全市脱贫攻坚巩固提升工作进行调研,推动我市的脱贫攻坚巩固提升工作有序进行。7、逐步建立代表履职补助制度,提高代表履职能力和参政议政水平,使代表为选民履好职。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019年,我们将迎来中华人民共和国成立70周年,也是党和国家机构改革后全面按新机制运转的第一年。市人大常委会工作的总体思路是:认真贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神,切实把习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想转化为推动人大工作完善发展的强大精神动力;全面落实省第十次党代会、省委十届六次全会和市第五次党代会、市委五届七次全会精神,大力弘扬“玉汝于成、溪达四海”的玉溪精神,坚持经济社会发展“5577”总体思路,按照建设“两个机关”、站位“两个一线”要求,聚焦中心、服务大局,依法履职、主动作为,扎实做好立法、监督、代表、重大事项决定、任免等工作,聚焦大事要事,力促重点突破,为推动玉溪高质量跨越式发展,确保实现“六个走在全省前列”贡献人大智慧和力量。

十一、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

2019年公用经费预算182.64万元,其中:公用经费178.76万元(包含公务用车运行维护费11.26万元)、离退休人员公用经费3.88万元。

2019年工作业务经费预算266.45万元,其中:代表视察、检查、调研以及培训31.8万元、立法经费20万元、人大老领导调研经费8万元、预算审查咨询专家库经费8万元、扶贫工作经费(市本级)5万元、公务接待经费20万元、人大工作机构经费85.65万元、人大机关工作经费20万元、协作与交流经费10万元、学习培训考察费30万元、办公楼维护修缮费18万元、设备设施更新费10万元。

(二)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,市人大办资产总额1100.93万元,其中,流动资产65.25万元,固定资产1034.71万元(具体内容详见附表),无形资产0.97万元。2019年部门预算安排政府采购110万元,其中办公设备、办公家具采购40万元,党员活动阵地建设采购70万元。

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金110万元。与上年同口径相比,减少178.9万元,主要原因是减少会议室及食堂改造装修经费200万元、减少《玉溪人大》刊物发行经费35万元、减少预算联网监督系统建设经费30万元;增加办公设备和办公家具购置经费16.1万元、党员活动阵地建设经费70万元。

第三部分:名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法】

地方各级人民代表大会:第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议,可以临时召集本级人民代表大会会议。

【中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法】

总则:第二条 各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。

第四部分:市人大办2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标批复表

附件:市人大办2019年部门预算表.xls

监督索引号53040000410100111

玉溪市人民代表大会常务委员会 主办
本站点所有内容为 玉溪市人民代表大会常务委员会版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
制作单位:玉溪网 
 

滇ICP备05004763号-1