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玉溪市人民代表大会常务委员会办公2016年度部门决算公开说明
2017-09-20 08:48:31

第一部分 概 况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市人大常委会办公室负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

2002年“三定方案”中,市人大常委会设7委1室(财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室),随着形势的发展和对人大工作的要求,2007年,批准专门委员会、各工作委员会下设办公室(正科级),2012年成立市人大常委会研究室(正县级)、市人大常委会机关党委,党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会,2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会,将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会分设为玉溪市人大常委会法制工作委员会和玉溪市人大常委会内务司法工作委员会。

(二)2016年度重点工作任务介绍

深入开展“两学一做”学习教育,着力强基础、提素质、转作风,不断提高依法履职的能力和水平,切实把所有心思凝聚到干事业上,把全部本领用在促发展上,把最大功夫用在抓落实上,在履职行权中展现为民情怀和务实担当。抓思想建设强素质。坚持集体学习与个人自学相结合,认真学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神,进一步坚定理想信念。抓组织建设添活力。认真落实市委人大工作会议精神,充分发挥常委会党组、机关党委作用,加强机关组织建设,加强对基层人大工作的指导,推进人大工作创新发展。抓制度建设提效能。加强对人大工作规律和特点的深入研究,认真总结实践经验,把行之有效的做法形成规章制度。根据新形势新任务新要求,研究制定、修改完善立法、预算审查、代表工作、机关管理等规章制度20余项,推动各项工作更加有章可循、规范高效。抓作风建设树形象。认真贯彻作风建设年、工作落实年、创新发展年各项要求,深入调查研究,推动解决实际问题。抓好党风廉洁建设和反腐败斗争,全面落实中央八项规定精神和省委、市委实施办法,切实履行主体责任和“一岗双责”,推进人大机关真正成为务实廉洁高效的机关。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照 公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2016年末实有人员编制51人。其中:行政编制51人(含行政工勤编制 9人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员64人(含行政工勤人员12人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休5人,退休0人。

实有车辆编制29辆,在编实有车辆30辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入合计2,244.08万元。其中:财政拨款收入 2,215.73万元,占总收入的98.74%; 上级补助收入0.00万元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00万元,占 总收入的0.00%;经营收入 0.00万元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的 0.00%;其他收入28.35万元,占总收入的1.26%。与上年对比减少1%,主要原因分析基本支出的人员工资及保险增加、项目支出减少。

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二、支出决算情况说明

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出合计2,512.91万元。其中:基本支出 1,547.63万元,占总支出的61.59%; 项目支出965.27万元,占总支出的 38.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元,占总支出的 0.00%。与上年对比增长14%,主要原因分析人员工资和保险增加。

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(一)基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,547.63万元。与上年对比增长20%,主要原因分析人员工资和保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.68%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.51%。

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(二)项目支出情况

2016年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出965.27万元。与上年对比增长5%,主要原因分析项目经费的会议室改造经费增加。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2,462.78万元,占本年支出合计的98.01%。与上年对比增长12%,主要原因分析人员工资和保险增加。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,987.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于基本支出的人员、公用经费,项目经费;

2.社会保障和就业(类)支出268.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于人员保险、离退休人员费用、死亡抚恤费;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出112.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于人员医疗保险;

4.住房保障(类)支出94.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于人员住房公积金和购房补贴;

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.01万元,支出决算为 95.29万元,完成预算的89%。其中: 因公出国(境)费支出决算为4.16万元,完成预算的 42%;公务用车购置及运行费支出决算为 46.56万元,完成预算的95%;公务接 待费支出决算为44.57万元,完成预算的 93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制预算支出。

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2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.92万元,增 长6.62%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.26万元,增长118.95%;公务用车购置及运行费支出决算减少12.62万元,下降 21.32%;公务接待费支出决算增加16.28万元,增长57.55%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因今年外省、地州市兄弟单位到玉溪学习考察交流增多,基层干部、基层代表和选民到市人大常委会汇报工作大幅增加,在落实市委重大工作、换届选举工作上,县区与市人大常委会各委室工作对接增加所致。

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(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出4.16万元,占 4.36%;公务用车购置及运行维护费支出 46.56万元,占48.86%;公务接待费支出 44.57万元,占46.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.16万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:主要原因是补支2011年常委会领导到津巴布韦的考察经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.56万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46.56万元,开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于人大日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44.57万元。其中:

国内接待费支出44.57万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国 内公务接待798批次(其中:外事接待0批次),接待人次6,383人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于外省、地州市兄弟单位到玉溪学习考察交流增多,基层干部、基层代表和选民到市人大常委会汇报工作大幅增加,在落实市委重大工作、换届选举工作上,县区与市人大常委会各委室工作对接增加所致发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2016年机关运行经费支出178.18万元,与上年对比增长13%,主要原因分析车改补贴及公用经费增加 。

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(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附录:2016年度部门决算表.xls

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

2017年9月18日

玉溪市人民代表大会常务委员会 主办
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